對(duì)于喜歡購(gòu)物的小主們，沃爾瑪這個(gè)品牌相信大家都是耳熟能詳吧。作為一家美國(guó)的世界性連鎖企業(yè)，以營(yíng)業(yè)額計(jì)算為全球最大的公司，沃爾瑪百貨是百貨行業(yè)里的佼佼者。許多中小型貿(mào)易商都希望與這樣的大企業(yè)有業(yè)務(wù)往來，但是要想將貨品推出去，就必須通過沃爾瑪FCCA驗(yàn)廠環(huán)節(jié)。今天小編就帶大家了解下沃爾瑪FCCA驗(yàn)廠審核有哪些重點(diǎn)內(nèi)容！

FCCA驗(yàn)廠簡(jiǎn)要介紹

FCCA驗(yàn)廠全稱為：Factory Capability & Capacity Assessment,即工廠產(chǎn)量及能力評(píng)估，是沃爾瑪新推行的工廠審核項(xiàng)目，其目的是審核工廠的產(chǎn)量及生成能力是否符合沃爾瑪?shù)漠a(chǎn)能和質(zhì)量要求。沃爾瑪?shù)腇CCA驗(yàn)廠與其他客戶的社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠有相同的地方，也有很多不一樣，比如他們對(duì)利器管理/斷針管理及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估都有特別的要求。

審核文件清單詳解

1. 工廠自我評(píng)估表 2.工廠簡(jiǎn)介3. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 4.公司組織架構(gòu)圖 5. (公司)廠區(qū)/廠房平面圖 6. 生產(chǎn)工序流程圖 7. 管理系統(tǒng)證書(質(zhì)量/環(huán)保/社會(huì)責(zé)任等) 8. 蟲鼠控制/防潮防霉控制程序(制度)及記錄 9. 利器(刀片，斷針等)收發(fā)控制/斷針控制/驗(yàn)針記錄 10. 儀器設(shè)備校驗(yàn)程序/記錄和報(bào)告 11. 設(shè)備(生產(chǎn)機(jī)械檢驗(yàn)設(shè)備/工具/備件)清單 12. 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 13. 質(zhì)量手冊(cè)(質(zhì)量方針/目標(biāo))/程序文件 14. 客戶投訴處理程序及記錄 15. 產(chǎn)品緊急事故處理程序(包括召回程序)及記錄 16. 品管組織架構(gòu)圖 17. 質(zhì)量管理體系/控制關(guān)鍵人員職責(zé) 18. 定期不定期質(zhì)量管理體系/控制會(huì)議的機(jī)制記錄 19. 潛在危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(物理異物如金屬，玻璃等/化學(xué)/微生物方面的危害) 20. 控制(生產(chǎn)及產(chǎn)品受物理異物/化學(xué)/微生物等) 21. 污染風(fēng)險(xiǎn)的控制程序及記錄(可能對(duì)產(chǎn)品或人造成傷害) 22. 來料檢驗(yàn)控制程序 23. 各種來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及缺陷分類 24. IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告/不良品處理(退貨，挑選及讓步接收等)記錄25. 來料中免檢產(chǎn)品的符合性證書或測(cè)試報(bào)告 26. 物料庫存/周轉(zhuǎn)控制的程序或規(guī)定 27. 供應(yīng)商評(píng)審程序及記錄(包括初次供應(yīng)商挑選批準(zhǔn)評(píng)估及后續(xù)定期的供應(yīng)商表現(xiàn)評(píng)估) 28. 供應(yīng)商來料狀況統(tǒng)計(jì) 29. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序及記錄(適合時(shí)) 30. (量產(chǎn)前進(jìn)行)試產(chǎn)的制度記錄及相應(yīng)的糾正改善措施(有需要時(shí)) 31. 產(chǎn)前會(huì)議制度及記錄 32. 制造各工序包括包裝的作業(yè)指導(dǎo)/規(guī)格要求，參考樣版，批準(zhǔn)版 33. 過程質(zhì)量控制的程序/標(biāo)準(zhǔn)/記錄(首件檢驗(yàn)，在線檢驗(yàn)，巡檢，抽檢，全檢，批次檢驗(yàn)) 34. 過程不良處理機(jī)制及記錄 35. 過程不良的糾正預(yù)防 36. 終檢驗(yàn)程序(可能多種形式，叫法也不同)包括FQC或OQC或QA 37. 終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(可能多種形式，叫法也不同)包括FQC或OQC或QA 38. 成品不良處理機(jī)制及記錄 39. 成品不良的糾正預(yù)防 40. 成品出貨放行機(jī)制 41. 標(biāo)識(shí)及可追溯性:批次標(biāo)識(shí)/日期標(biāo) 42. 內(nèi)部測(cè)試清單/測(cè)試手冊(cè)(操作指引)/測(cè)試記錄 43. 儀器校驗(yàn)記錄 44. 測(cè)試人員資質(zhì)培訓(xùn)記錄45. 培訓(xùn)的機(jī)制及記錄(包括入職前，崗前培訓(xùn)，定期培訓(xùn)，包括普通操作員/檢驗(yàn)員/工程技術(shù)人員) 46. 對(duì)熟練工技術(shù)人員的招聘前的考核

在現(xiàn)場(chǎng)抽查與公司生產(chǎn)運(yùn)作有關(guān)的任何其它相文件與記錄

FCCA驗(yàn)廠注意事項(xiàng)

工廠設(shè)施和環(huán)境

1.在生產(chǎn)，修理，加工，檢驗(yàn)，包裝及裝載的區(qū)域是否有足夠的照明？

2.工廠是否保持清潔,在生產(chǎn)，加工和包裝區(qū)域是否有秩序?

3.工廠是否有單獨(dú)的檢驗(yàn)區(qū)與檢驗(yàn)臺(tái)并且通風(fēng)良好?

4.工廠是否有害蟲/霉菌和濕度的控制程序文件? 是否有經(jīng)常巡查(公司內(nèi)部或第三方檢查)?

5.在審核其間有沒有發(fā)現(xiàn)窗戶破損及房頂漏水可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染。

6. (嚴(yán)重) 工廠是否實(shí)行嚴(yán)格的利器控制程序，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及針等混入產(chǎn)品中。

機(jī)器校準(zhǔn)和維護(hù)

1.工廠是否有書面的文件系統(tǒng)和程序計(jì)劃安排設(shè)備的清潔及維修。

2.工廠的機(jī)器和設(shè)備是否清潔及運(yùn)行良好。

3.機(jī)器、設(shè)備和工具是否有最近的維護(hù)/校準(zhǔn)日期及計(jì)劃日期的標(biāo)識(shí)。

4.需要維修機(jī)器、設(shè)備和工具是否有維修標(biāo)識(shí)以避免意外使用。

5.工廠是否有適當(dāng)，整潔的存儲(chǔ)區(qū)域儲(chǔ)存關(guān)鍵模具(比如:注射模具), 并且放在有標(biāo)識(shí)的架子上。

6.工廠有適當(dāng)?shù)臋C(jī)器、工具、零部件和設(shè)備的庫存文件，并保持更新。

7.工廠是否擁有一定技術(shù)水平的保養(yǎng)團(tuán)隊(duì)和設(shè)備可以執(zhí)行必要的機(jī)器維修和校準(zhǔn)的工作。

質(zhì)量管理體系

1.工廠是否建立起符合他們產(chǎn)品和生產(chǎn)流程的質(zhì)量管理體系。

2.工人與主管是否熟悉這些品質(zhì)政策和目標(biāo)。

3.工廠是否建立了顧客投訴體系及產(chǎn)品召回程序。

4.(嚴(yán)重) 工廠QC團(tuán)隊(duì)是否獨(dú)立于生產(chǎn)部門。

5.是否有書面記錄顯示生產(chǎn)管理和QC團(tuán)隊(duì)共同討論、解決質(zhì)量問題及其他相關(guān)的問題.

6.工廠是否有系統(tǒng)和程序去控制那些可能會(huì)影響產(chǎn)品或?qū)θ嗽斐蓚Φ奈锢怼⒒瘜W(xué)和微生物污染風(fēng)險(xiǎn)。

7.工廠是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以識(shí)別化學(xué)品、原材料、工藝設(shè)備和工具中帶來的危害。

8.工廠是否取得了國(guó)際的, 國(guó)家的或客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織認(rèn)證證書?

來料控制

1.工廠是否檢測(cè)原物料以確認(rèn)是否與要求的明細(xì)規(guī)格一致?

2.工廠是否實(shí)施物料先進(jìn)先出(FIFO)體系。

3.工廠是否有進(jìn)倉(cāng)原物料、配件和部件的質(zhì)量檢驗(yàn)程序, 作業(yè)指導(dǎo)書, 及記錄文件。

4.所需的來料測(cè)試儀器是否配備及保持在一個(gè)良好的狀態(tài)?

5.所有的原物料是否有合適的標(biāo)識(shí), 儲(chǔ)存及可溯性？

6.工廠是否有文件程序和參考樣品以確保來料符合規(guī)格。

7.(嚴(yán)重) 工廠是否建立起適當(dāng)?shù)奈锪峡刂企w系, 以隔離不合格的原材料及避免意外污染?

8.工廠是否分離良品與不良材料，并標(biāo)識(shí)所需更換的不良材料。

9.廠房的存儲(chǔ)區(qū)域是否有足夠的照明、通風(fēng)和清潔。

10.材料、部件和配件是否妥善堆放并有標(biāo)牌/標(biāo)簽,且與地板隔離。

11.(嚴(yán)重) 化學(xué)品和保養(yǎng)的物質(zhì)是否妥善標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存，以防止污染的風(fēng)險(xiǎn)。

12.工廠是否有書面的供應(yīng)商的的選用和認(rèn)可流程?

13.工廠是否跟蹤及評(píng)估物料供應(yīng)商的可信度(表現(xiàn))并記錄在案?

14.工廠是否建立起書面的對(duì)分包商的品質(zhì)控制流程文件? 是否有評(píng)估及監(jiān)督分包商的品質(zhì)表現(xiàn)及信賴度?

過程和生產(chǎn)控制

1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)部門是否在產(chǎn)品設(shè)計(jì)及開發(fā)過程中研究與應(yīng)用產(chǎn)品安全特性,評(píng)估樣式、模具和樣品？

2.工廠是否在每一個(gè)生產(chǎn)操作階段都有質(zhì)量程序文件。

3.工廠在生產(chǎn)前是否進(jìn)行產(chǎn)前會(huì)議？

4.(嚴(yán)重) 在產(chǎn)前會(huì)議中有沒有審查及確認(rèn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題和安全問題并記錄采取的改進(jìn)行動(dòng)？

5.工廠是否進(jìn)行“試生產(chǎn)”，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格明細(xì)檢討產(chǎn)品質(zhì)量, 并記錄在生產(chǎn)前的糾正行動(dòng)？

6.當(dāng)前生產(chǎn)有沒有實(shí)施內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試？(要求測(cè)試記錄副本)

7.工廠QC是否根據(jù)客戶簽樣和產(chǎn)品規(guī)格表來制定首件樣品？

8.是否有足夠的核準(zhǔn)樣品、首件樣品、參考樣品和作業(yè)指導(dǎo)書提供給工人做適當(dāng)?shù)闹敢?/span>

9.(嚴(yán)重) QC是否被授權(quán)當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)格時(shí)是否有權(quán)停止生產(chǎn)？

10.在每一個(gè)操作過程是否由QC 執(zhí)行巡檢(IPQC)。

11.現(xiàn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量是否可以接受? (檢查8個(gè)已檢驗(yàn)的完成品是否有主要缺陷)

12.工廠QC檢驗(yàn)是否按照AQL抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或按照工業(yè)標(biāo)準(zhǔn).

13.工廠對(duì)最終產(chǎn)品有沒有實(shí)施100%功能性檢查?

14.工廠是否使用糾正措施和根本原因分析方法？(請(qǐng)?zhí)峁├?

15.工廠是否有工作指引以確保產(chǎn)品包裝是正確的？

16.包裝區(qū)是否有足夠的空間用來履行包裝職能？是否清潔和有秩序？

17.包裝紙箱是否儲(chǔ)存在封閉區(qū)域內(nèi), 沒有暴露于陽光和潮濕天氣。

18.工廠是否有跟蹤和記錄準(zhǔn)時(shí)出貨的表現(xiàn)？

內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試

1.工廠是否執(zhí)行內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試和配備適當(dāng)設(shè)施(請(qǐng)參考FCCA 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試要求的附頁)？

2.所有量規(guī)和測(cè)試設(shè)備是否有效校準(zhǔn)。

3.是否有各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試手冊(cè)作為參考。

4.內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)人員有沒有受過適當(dāng)訓(xùn)練來執(zhí)行測(cè)試工作。

最終檢驗(yàn)

1.工廠有沒有最終檢驗(yàn)程序, 最終檢驗(yàn)QC有沒有工作指導(dǎo)書？

2.工廠QC 有沒有根據(jù)AQL抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來實(shí)施最終檢驗(yàn)。

3.最終檢驗(yàn)QC有沒有客戶簽樣或參考樣品, 包裝清單以及出貨嘜頭作參考.

4.有沒有正式的最終檢驗(yàn)報(bào)告? 這些報(bào)告是否歸檔及可追蹤產(chǎn)品質(zhì)量?

5.工廠最終檢驗(yàn)QC有沒有做一些機(jī)械測(cè)試以確保產(chǎn)品的安全性?

6.檢驗(yàn)及測(cè)試的儀器設(shè)備是否使用良好且有校正?

7.(嚴(yán)重) 退貨的產(chǎn)品在客戶最終檢驗(yàn)前有沒有得到適當(dāng)糾正。

8.工廠有沒有程序控制只有當(dāng)客戶同意的情況下才能出貨。

人力資源和培訓(xùn)

1.(重要) 工廠有沒有實(shí)施、記錄、保持對(duì)所有人員進(jìn)行崗位培訓(xùn), 對(duì)技術(shù)工人在聘用前進(jìn)行測(cè)試。

2.工廠有沒有對(duì)電氣/機(jī)械工程師、技師、檢驗(yàn)員和實(shí)驗(yàn)室測(cè)試技術(shù)員實(shí)施技術(shù)培訓(xùn)，并保持記錄。

3.是否有保存所有人員的培訓(xùn)記錄和個(gè)人表現(xiàn)記錄？

FCCA驗(yàn)廠通過標(biāo)準(zhǔn)

Good 通過：80-100% 且關(guān)鍵點(diǎn)不能得零分

Acceptable 可接受：60-79 % 提供改進(jìn)措施,且關(guān)鍵點(diǎn)不能得零分

Unacceptable 不可接受：0-59% 根據(jù)初次評(píng)估情況及結(jié)果會(huì)決定是否需要跟蹤評(píng)估